Систематизация областей и критериев оценки путем аудита

Для разных категорий поставщиков автокомпонентов аудит по требованию Заказчика или руководства потребителя будет иметь отличия в объеме проверки. Поэтому в целях эффективного планирования предложена систематизация областей аудитов в зависимости от ситуации представления комплекта РРАР (таблица 4.3).

Аудит по оценке возможностей поставщика автокомпонентов (инспекционный аудит) предлагается проводить, учитывая освоенные им работы на этапах АРрР-проекта (таблица 4.2).

Например, если поставщик, самостоятельно проектирующий АК, обновляет конструкцию АК, то может быть назначен аудит, включающий процессы и документацию со II по V этапы АРрР-проекта. Если поставщик изменил только процессы изготовления АК, для него возможные области аудитов локализуются с III по V этапы АРрР-проекта. Для поставщика, перенёсшего производство АК на другую площадку, аудит будет ограничен только работами и документацией с IV по V этапы АРрР-проекта.

Следует обратить внимание, что в случае привлечения нового поставщика, способного только изготавливать и поставлять простейшие автокомпоненты согласно условиям договора, область аудита - только работы на V этапе АРС)Р- проекта.

Аудит в целях улучшения может быть проведен при условии осуществления серийных поставок на V этапе АРСР-проекта. Дальнейшие действия по поиску возможностей улучшения (возможности снижения затрат, повышения производительности или улучшения качества автокомпонентов) будут определены по результатам этого аудита.

Таблица 4.3 - Цели и возможные области аудитов поставщиков автокомпонентов

При подготовке аудита целесообразно заранее готовить стандартизованные чек-листы для формализации и ускорения процесса проверки.

Таким образом, экономичность аудита Заказчика обеспечивается концентрацией ресурсов для проверки логически определенного комплекса работ и документов на этапах АPQP-проекта поставщика с учетом его реальных возможностей, особенности производства, а также истории поставок данному потребителю.

Комплекс критериев аудита должен обеспечивать достижение целей аудита и уверенности потребителя в объективной оценке и одобрении производства поставщика. Общие критерии аудита РРАР предложены следующие:

1) На первой стадии проверки - соответствие информации в РРАР требованиям:

- ISO/TS 16949:2009;

- ГОСТ Р 51814.4-2004;

- самого потребителя.

2) На второй стадии - соответствие внутренней документации поставщика содержанию документов комплекта РРАР.

3) На третьей стадии - соответствие содержания процессов и фактических результатов деятельности на рабочих местах производства поставщика требованиям его внутренней документации, прежде всего технологической.

Примеры значимых несоответствий, влияющие на решение об одобрении производства указаны в таблице 4.4. Например, если вновь привлекаемый поставщик в заявке на одобрение производства не учел законодательные требования, то это можно рассматривать как критическое несоответствие ввиду недостаточной компетентности его специалистов. Но для постоянного партнера, доказавшего свою надежность, это можно квалифицировать как случайную невнимательность при оформлении заявки на одобрение.

Примеры видов и критериев несоответствий при рассмотрении аудиторами соответствия внутренней документации поставщика содержанию документов РРАР даны в таблице 4.5. Если, например, в операционной технологической карте

ключевые контрольные характеристики, не соответствуют заявленным в плане управления качеством, то это может считаться их умышленным искажением, а значит возможен даже прямой отказ в одобрении производства.

Примеры видов и критериев аудита, обеспечивающих оценку непротиворечивости информации и действий как на рабочих местах, так и в комплекте документов для одобрения производства поставщика, влияющие на решение об одобрении производства указаны в таблице 4.6. Если на производстве не обеспечивается управление отклонением КПК согласно регламентирующим внутренним документам, то это критическое несоответствие.

Безусловно, в назначении критериев для конкретного поставщика последнее слово будет за потребителем. Многое будет определяться значимостью автокомпонента, фактическими результатами поставок, опытом взаимодействия поставщика и потребителя.

Таким образом, требуется учитывать освоенные поставщиками автокомпонентов работы на этапах АРС)Р-і іроекта при планировании аудита.

Таблица 4.4 - Примеры значимых потенциальных несоответствий в комплекте РРАР

Таблица 4.5 - Примеры значимых несоответствий содержания внутренней документации поставщика содержанию РРАР

Таблица 4.6 - Примеры значимых несоответствий действий на рабочих местах содержанию внутренней документации поставщика

4.3